一、2024年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入预计完成770356万元，占调整后预算（以下简称“预算”）的100%，增长2.7%。全区一般公共预算支出预计完成1375919万元，占预算的95.9%，增长0.9%。

2024年，全区一般公共预算收入770356万元，加：上级补助收入预计303723万元、地方政府债券收入112000万元、上年结转收入26378万元、调入资金预计396646万元、动用预算稳定调节基金135060万元等，收入来源合计1744163万元。当年支出1375919万元，加：上解上级支出预计177883万元、地方政府债券还本104000万元、安排预算稳定调节基金预计45630万元、结转下年支出预计40731万元，支出合计1744163万元。实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全区政府性基金预算收入预计完成1374882万元，占预算的100.2%，下降10.2%。全区政府性基金支出预计完成1490314万元，占预算的96.1%，增长29.2%。

2024年，全区政府性基金预算收入1374882万元，加：上级补助收入预计112599万元、地方政府债券收入895200万元、上年结转收入35463万元、调入资金预计154442万元，收入来源合计2572586万元。当年支出1490314万元，加：上解上级支出预计105300万元、地方政府债券还本698900万元、调出资金预计233082万元、结转下年支出预计44990万元，支出合计2572586万元。实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入预计完成13775万元，占预算的100%，增长123.5%。上级补助收入预计20万元，收入来源合计13795万元。统筹调出至一般公共预算13795万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会保险基金预算收入预计完成277260万元，占预算的100.3%。全区社会保险基金预算支出预计完成260953万元，占预算的99.5%。社会保险基金当年收支预计结余16307万元，年末累计结余390412万元。

（五）地方政府债务情况

1. 2024年地方政府债务限额及余额情况

纳入一般公共预算管理的政府债务情况。2023年全区地方政府一般债务限额为91.62亿元，加：2024年地方政府新增一般债券0.8亿元、下达结存限额2.86亿元，减：收回结存限额0.32亿元，2024年全区地方政府一般债务限额为94.96亿元。年末债务余额为94.95亿元。

纳入政府性基金预算管理的政府债务情况。2023年全区地方政府专项债务限额为134.19亿元，加：2024年地方政府新增专项债券25.13亿元、下达结存限额2.64亿元、安排置换存量隐性债务限额55亿元，减：收回结存限额3.12亿元，2024年全区地方政府专项债务限额为213.84亿元。年末债务余额为205.07亿元。

上级转贷新增债券情况。2024年全区获得地方政府新增债券25.93亿元（一般新增债券0.8亿元，专项新增债券25.13亿元），主要用于金沙湾学校、北沿江高铁、第二人民医院扩建工程二期项目、平潮镇城东佳苑二期保障房、西亭镇镇北地块保障房、滨江新城一期保障房等项目建设。

2. 2024年地方政府债券置换存量债务情况

2024年全区获得用于置换存量债务的地方政府债券74.79亿元（一般债券10.4亿元、专项债券64.39亿元），主要用于存量隐性债务化解，到期新增土储债券接续，农业水利工程、区域供水全覆盖、城中村改造、骨干河道以及中小河流整治等项目贷款置换。

二、落实区十七届人大三次会议预算决议情况

2024年，区财政部门按照区十七届人大三次会议预算决议和财政经济委员会审查意见，深化财政改革创新，持续优化支出结构，全力保障财政平稳运行，较好地落实了区人代会相关决议要求。一是深化财政改革创新。围绕国有资产清查利用专项行动及进一步深化推进工作要求，形成《关于全面深化国有资产管理的指导意见》，构建“5+9”监督格局。创新方法、主动作为，分类施策盘活国有资产，力促国有资产管理效率有效提升。扎实开展全成本预算绩效分析试点工作，形成项目支出标准，有效发挥全成本预算绩效管理降本增效作用。二是持续优化支出结构。贯彻落实党政机关过紧日子相关工作要求，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，机关运转经费从紧控制，确保“三保”资金保障到位。坚持绩效优先，根据“尽力而为、量力而行”的原则，科学、合理确定新上项目和出台新的政策，更加注重财政政策提质增效。三是全力保障财政运行平稳。加强收入统筹，突出协同共治，狠抓收入组织，进一步向内挖潜，增强财政收入可持续性。优化调整支出结构，统筹安排各项支出，严格执行支出保障顺序。科学调度库款，开展沉淀资金和往来资金清理工作，有效盘活存量资金，确保区镇两级财政平稳、健康运行。

三、2025年财政预算（草案）

2025年预算安排的基本原则：一是统筹资源，兜牢三保。二是厉行节约，硬化约束。三是源头管控，讲求绩效。

（一）一般公共预算（草案）

2025年，预计全区一般公共预算收入810000万元，增幅5.2%。全区一般公共预算当年地方可用财力安排的支出预算1294750万元。

2025年，预计全区一般公共预算体制分成财力798357万元，上年结转收入40731万元，上级专项转移支付收入93500万元，调入资金480155万元，动用预算稳定调节基金30000万元，地方政府债券收入120500万元，来源合计1563243万元。全区一般公共预算支出预计1428981万元，地方政府债券还本134262万元，合计1563243万元。实现收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

2025年，预计全区政府性基金预算收入1300000万元，上级补助收入35450万元，地方政府债券收入38400万元，上年结转收入44990万元，来源合计1418840万元。预计全区政府性基金预算支出835600万元，上解上级支出110000万元，地方政府债券还本42300万元，调出资金430940万元，合计1418840万元。实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算（草案）

2025年，预计全区国有资本经营预算收入3722万元，上级补助收入20万元，预计全部调出到一般公共预算3742万元。实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算（草案）

2025年，预计全区社会保险基金预算收入310065万元，安排全区社会保险基金预算支出283158万元，当年收支结余26907万元。

（五）地方政府债务总体情况

纳入一般公共预算管理的政府债务情况。2024年全区地方政府一般债务限额为94.96亿元，加：预计2025年地方政府新增一般债券3亿元，2025年全区地方政府一般债务限额为97.96亿元。预计年末债务余额为96.57亿元。

纳入政府性基金预算管理的政府债务情况。2024年全区地方政府专项债务限额为213.84亿元，加：预计2025年地方政府新增专项债券107亿元，2025年全区地方政府专项债务限额为320.84亿元。预计年末债务余额为311.68亿元。

（六）区本级项目资金安排情况

2025年，安排纳入区级财政预算管理的已竣工待结算项目资金5.96亿元（含债券资金等，下同），安排在建项目资金4.56亿元，安排新建项目资金10.30亿元。